Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 3.801.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.801.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49897
Monto Contrato
₲ 3.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.614.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.614.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239279
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES METALICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1