Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 204.110
Nro. Solicitud de Transferencia
48649
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Ida Cattebeke de Ortiz
RUC
1770328-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47707
Monto Contrato
₲ 204.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)