Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
88/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63887
Monto Contrato
₲ 1.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.584.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.584.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)