Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008033
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90881
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
029-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53930
Monto Contrato
₲ 43.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.544.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.544.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233761
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1