Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 15.207.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55787
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.207.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49433
Monto Contrato
₲ 15.207.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.462.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.462.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1