Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50639
Monto Contrato
₲ 1.582.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.576.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.576.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)