Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 4.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90884
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
028-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53931
Monto Contrato
₲ 36.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.606.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.606.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233761
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1