Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 7.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101949
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.568.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ROTELA CHAPARRO
RUC
2173302-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53902
Monto Contrato
₲ 15.569.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.806.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.806.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238030
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1