Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000034
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92329
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53424
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.989.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.989.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239109
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)