Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 2.141.465
Nro. Solicitud de Transferencia
76329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.141.465
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA SERVICIOS OPTICOS S.R.L.
RUC
80051662-1
Número de Contrato
021-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51709
Monto Contrato
₲ 2.141.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.036.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.036.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1