Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODDO GROUP S.A
RUC
80046241-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47706
Monto Contrato
₲ 530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)