Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010636
Monto de la Factura
₲ 22.128.806
Nro. Solicitud de Transferencia
52539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.128.806
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48445
Monto Contrato
₲ 22.128.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.831.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.831.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229359
Nombre de la Licitación
TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)