Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 598.400
Nro. Solicitud de Transferencia
64118
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53456
Monto Contrato
₲ 598.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234262
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)