Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014000
Monto de la Factura
₲ 575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49526
Monto Contrato
₲ 575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234723
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel y cartón varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)