Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017779
Monto de la Factura
₲ 22.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63035
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.325.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51309
Monto Contrato
₲ 22.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.230.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.230.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma