Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62231
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.016.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.016.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234732
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1