Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 4.251.800
Nro. Solicitud de Transferencia
19861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.251.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60917
Monto Contrato
₲ 4.251.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.043.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.043.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1