Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002938
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110958
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58530
Monto Contrato
₲ 200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de impresos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)