Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56197
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50024
Monto Contrato
₲ 932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)