Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 3.301.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58038
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.301.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Victor Manuel Barreto Barrios
RUC
4006624-0
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50211
Monto Contrato
₲ 3.301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.139.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.139.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonners y Cuadernos y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)