Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002328
Monto de la Factura
₲ 2.805.550
Nro. Solicitud de Transferencia
100214
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
13-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55259
Monto Contrato
₲ 6.355.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.043.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.043.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238036
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)