Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018567
Monto de la Factura
₲ 11.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121129
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58525
Monto Contrato
₲ 11.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.765.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.765.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)