Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003120
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64124
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64826
Monto Contrato
₲ 2.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.586.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS ADREFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)