Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 12.643.100
Nro. Solicitud de Transferencia
23071
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.643.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63020
Monto Contrato
₲ 12.643.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.023.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.023.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)