Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20280
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52086
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.693.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS TELEFONICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)