Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017907
Monto de la Factura
₲ 624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53091
Monto Contrato
₲ 624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239343
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VENENOS Y PINTURAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)