Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002004
Monto de la Factura
₲ 2.700.360
Nro. Solicitud de Transferencia
52602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50728
Monto Contrato
₲ 18.332.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.433.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.433.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1