Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055193
Monto de la Factura
₲ 4.734.250
Nro. Solicitud de Transferencia
66456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.734.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51637
Monto Contrato
₲ 11.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.177.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.177.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)