Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 63.862.050
Nro. Solicitud de Transferencia
37507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.862.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49634
Monto Contrato
₲ 67.448.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.142.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.142.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234924
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Elementos de Ferreteria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1