Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004424
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50707
Monto Contrato
₲ 13.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.273.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.273.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234301
Nombre de la Licitación
Reparación del Aireador de la Planta de la Agua de Efluentes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional