Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030362
Monto de la Factura
₲ 9.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49970
Monto Contrato
₲ 9.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.481.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.481.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234288
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)