Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015387
Monto de la Factura
₲ 800.250
Nro. Solicitud de Transferencia
21514
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUSTAQUIO FLEITAS CORONEL
RUC
362551-6
Número de Contrato
24/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56105
Monto Contrato
₲ 800.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTE GRAFICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1