Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042168
Monto de la Factura
₲ 1.691.970
Nro. Solicitud de Transferencia
57025
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.691.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56261
Monto Contrato
₲ 60.379.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.278.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.278.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227880
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3