Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006047
Monto de la Factura
₲ 794.130
Nro. Solicitud de Transferencia
41521
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 794.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56261
Monto Contrato
₲ 60.379.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.278.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.278.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227880
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3