Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000087
Monto de la Factura
₲ 10.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60014
Monto Contrato
₲ 10.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.086.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.086.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229507
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)