Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 4.152.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.152.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCEPCION GORGONIA GONZALEZ ZENA
RUC
632999-3
Número de Contrato
47/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60745
Monto Contrato
₲ 4.152.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.948.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.948.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244552
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)