Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001990
Monto de la Factura
₲ 8.672.520
Nro. Solicitud de Transferencia
48100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.672.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50237
Monto Contrato
₲ 16.807.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.983.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.983.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231204
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu