Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98766
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN VILLALBA FLEITAS
RUC
3522599-8
Número de Contrato
03-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49887
Monto Contrato
₲ 2.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.596.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.596.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238025
Nombre de la Licitación
Servicio de Gastronomía
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)