Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 6.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA YUDIT DAVALOS AYALA
RUC
4819165-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53515
Monto Contrato
₲ 13.808.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.131.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.131.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1