Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039465
Monto de la Factura
₲ 1.954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61482
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.954.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
16.1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61247
Monto Contrato
₲ 1.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.858.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.858.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)