Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123642
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 783.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58532
Monto Contrato
₲ 783.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)