Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 12.731.512
Nro. Solicitud de Transferencia
89097
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.731.512
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I - VAMOS PARAGUAY
RUC
80063425-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57895
Monto Contrato
₲ 93.744.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.574.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.574.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243008
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza par Hogares de IBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)