Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 3.010.700
Nro. Solicitud de Transferencia
86347
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.010.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51004
Monto Contrato
₲ 5.987.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.693.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.693.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233802
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1