Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52548
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48464
Monto Contrato
₲ 5.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.563.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)