Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012317
Monto de la Factura
₲ 22.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30896
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
30-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65394
Monto Contrato
₲ 73.307.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.121.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.121.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239166
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)