Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 1.647.104
Nro. Solicitud de Transferencia
77642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.647.104
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48869
Monto Contrato
₲ 1.647.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.641.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.641.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239246
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTENSILIOS DE COMEDOR Y COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1