Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 54.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64261
Monto Contrato
₲ 54.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.438.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.438.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3