Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 377.300
Nro. Solicitud de Transferencia
123595
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53957
Monto Contrato
₲ 460.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE QUIMICOS (PARA CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)