Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000045
Monto de la Factura
₲ 14.356.400
Nro. Solicitud de Transferencia
101362
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.356.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55185
Monto Contrato
₲ 50.247.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.479.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.479.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234779
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de la Institucion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)