Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 26.457.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60868
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.457.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENA CATALINA MANCUELLO SANCHEZ
RUC
2383042-5
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53088
Monto Contrato
₲ 106.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.745.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.745.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1